篇一：安全风险辨识评估管控流程
安全风险评估办法及流程
附件
风险辨识评估步骤及方法
推荐采用JHA作业危害分析法，作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良因素进行辨识。
第一步：明确评价对象
即明确要对哪个部门、车间、岗位、哪套生产装置等进行JHA风险评价。车间：装置、工序，如机修车间车床，切割机切割工序。部门：职能部室，如维修、仪表、动力等。
第二步：列出作业活动清单。列出所分析的对象可能涉及的到的作业活动。作业活动可分为操作活动、管理活动。
第三步：分解工作步骤。
把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等。用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项。如果作业活动划分的步骤实在太多，可先将该作业活动分为两个部分，分别进行危险源分析。
第四步：识别每一步骤的主要危险源。
危险源：可能导致事故伤害、财产损失、环境破坏的根源或状态。
第五步：识别现有安全控制措施。
注意：措施是现有的，已经存在的，包括：安全设施（联锁、检测报警、安全附件等），管理措施（管理文件、操作
规程、应急预案）人员培训。第六步：风险评价，推荐采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。（具体讲解见课件P103）。
第七步：针对存在的问题，提出建议改正控制措施。建议改正控制措施，在现有安全控制措施的基础上，提出改进性的、完善性的措施或建议。
篇二：安全风险辨识评估管控流程
安全风险分级管控工作流程
安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析5个步骤，见图1。具体步骤如下：
第一步：准备工作，煤矿成立工作组，制定相应的工作制度，并根据各自的业务分工划分相应的职责范围。组织工作组成员学习与安全风险辨识评估相关的知识，同时收集相关资料以备后续使用，这些资料包括国家和地方方面的法律法规、规程标准，煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等。
第二步：安全风险辨识，各分管矿领导组织对分管范围内潜在的风险进行识别。
第三步：安全风险评估。根据发生可能性及后果严重性等评价风险等级，确定重大风险。
第四步：根据相关规程等规定，制定技术、工程和管理措施，确保安全风险得到有效控制。
第五步：月或旬检查分析。矿长每月要对管控措施的执行情况进行检查分析，并根据实际情况，及时改进和完善管控措施，确保管控措施的落实有效，以达到预期的管理目标。
准备工作安全风险辨识安全风险评估制定并执行管控措施月或旬检查分析否辨识评估是否全面准确是否管控措施是否有效是结束
图1安全风险辨识、评估、管控工作流程
篇三：安全风险辨识评估管控流程
【风险管控】之?：安全风险分级管控的基本流程安全风险管控的?般管理流程管理流程可以让?个?作更加简单，更加容易理解和掌握，也能是?项?作更具有可执?性，极?的提?管理效率。掌握管理流程是安全风险分级管控必不可少的?项内容。通过查阅相关资料，主要按照《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》、《风险管理
原则与实施指南》和?东省的《安全?产风险分级管控体系通则》等相关标准规范，按照PDCA管理原则，对安全风险分级管控安全管理进?归纳，忽略前期成?组织和培训等内容，风险分级管控的主要流程有：?、风险识别（风险辨识）1.确定风险点，风险点的确定应属于风险识别的前提，特别针对?产企业，?先识别出有哪些安全风险点。?般按照两种?法或原则划分。?是设施、部位、场所、区域，遵循??适中、便于分类、功能独?、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、?产装置、作业场所、?员密集场所等。?是操作及作业活动。应涵盖?产经营全过程所有常规和?常规状态的作业活动。?例：动?、进?受限空间等特殊作业活动。?部分影视两者相结合，既要按照设施，还有辨识作业活动。以施?单位为例，开始风险辨识?先应明确风险点，两个原则都要进?辨识。对风险点排查后应形成台账，包括风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型等基本信息。安全风险点的确定也为隐患排查提供了基础，可以按照安全风险点排查台账建?隐患排查清单。2.风险辨识，按照第?步排查出的风险点，对其存在的安全风险进?辨识，应覆盖全部风险点中的设备设施、作业活动，并考虑不同状态，不同环境带来的影响。在执?风险辨识过程中最重要的是任何潜在的风险都必须纳?考虑，除了辨识出危害类型外，也必须将危害的原因清楚描述，如此?能找出真正危害所在。风险未明确辨识前，风险评估及风险控制就?法有效的执?，唯有找出真正的危害因素，才能彻底控制风险。?前安全风险辨识有很多种?法，通畅设备设施安全风险辨识?般采?安全检查表法，作业活动的安全风险辨识?般采?作业危害分析法（JHA法），对应负责的?艺采?危险与可操作分析法（HAZOP）或类?法、事故树法，具体?法在单独介绍。
?、风险评价1.风险评价（1）风险评价也就是风险分级，确定风险等级，便于风险管控。风险分级的?法有很多种，整体上是从定性和定量两个??展开，常?的有风险矩阵分析法（LS）；作业条件危险性分析法（LEC）；风险程度分析法(MES)；危险指数?法(RR)；职业病危害分级法等。具体?法单独介绍。?般步骤：（1）
对初始风险进?估计，分别确定每个风险因素或风险事件对?标风险发?的概率和损失；当风险概率难以取得时，可采?风险频率代替；（2）
估计风险发?概率和损失的估值，并计算风险值，进?评价单个风险事件和整个?程建设项?的初始风险等级；（3）
通过跟踪和监测的新数据，对?程风险进?重新分析，并对风险进?再评价。（4）确定风险等级。特别注意，风险评估由评估?组进?，针对有异议的风险等级，召开讨论会进?讨论，确定风险等级。风险评估结果应得到确认，确认?式可以采?专家评审?式。2.重?风险判定以下情形为重?风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发?过死亡、重伤、职业病、重?财产损失事故，或三次及以上轻伤、现在发?事故的条件依然存在的；
——涉及重?危险源的；——具有中毒、爆炸、?灾等危险的场所，作业?员在10?以上的；——经风险评价确定为最?级别风险的。风险点级别确定，按风险点各危险源评价出的最?风险级别作为该风险点的级别。有的公司或地?专设?个风险传递环节，将风险传递到?线作业?员?上，辨识风险的?的是制定控制措施，消除风险。传递环节再次忽略。三、风险管控措施（风险应对）选择?种或多种控制措施应对辨识的安全风险，包括改变事件发?的可能性或后果的措施，制定管控措施要考虑各种信息，包括法律法规和相关规范的规定。1.管控措施制定制定并落实管控措施是风险控制的根本，根据风险分级不同，分别制定控制措施，报上级单位备案；根据风险等级明确控制责任?；按照职责不同，分风险等级进?施?前施?中进?控制。风险控制措施类别包括：——?程技术措施；——管理措施；——培训教育措施；——个体防护措施；——应急处置措施。
在选择风险控制措施时应考虑：——可?性；
——安全性；——可靠性；——重点突出?的因素。2.管控措施实施制定管控措施和明确具体负责?后，要建?编制风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险分级管控应遵循风险越?管控层级越?的原则，对于操作难度?、技术含量?、风险等级?、可能导致严重后果的作业活动应重点进?管控。上?级负责管控的风险，下?级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进?增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。四、持续改进按照PDCA管理原则，应随时对风险管控过程存在问题或发现新的不?进?反馈，对风险的变化情况进?追踪和观察，及时对风险事件的状态做出判断。当发现风险受控受到影响时，根据可能造成的影响程度、发展态势，实施风险预警，及时掌握风险动态，以便持续改进整改风险管控过程。1.评审。企业每年?少对风险分级管控体系进??次系统性评审或更新。企业应当根据?常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。2.评审。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险
信息：——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发?事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发?重?调整；——补充新辨识出的危险源评价；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。3.改进。通过风险分级管控体系建设，企业应?少在以下??有所改进：——每?轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提?安全
可靠性；——重?风险场所、部位的警?标识得到保持和改善；——涉及重?风险部位的作业、属于重?风险的作业建?了专?监护制度；——员?对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能?进?步提?；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能?得到加强；——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项?清单，使隐患排查?作更有针对性。
篇四：安全风险辨识评估管控流程
1目的充分辨识公司生产经营活动、产品和服务过程中存在的涉及职业健康安全的危险源，合理地评价其风险程度，制定有效的控制措施，减少或避免职业健康安全事故的发生。
2适用范围
本程序适用于公司生产经营活动、产品和服务，所涉及的工作场所中的危险源的辨识与风险评价的管理。
3术语
4职责和权限
4.1管理者代表批准重大风险清单。
4.2生产部
组织各部门对危险源的识别、评价和汇总，并对识别出的重大风险进行报告、确认、登记、更新，将批准的重大风险清单传递给各部门。
4.3各部门实施本部门的危险源辨识、风险评价和结果汇总，对本部门辨识出的重大风险进行初步确认、登记及更新，将“重大风险清单”报生产部审核。
5管理内容和要求
5.1危险源辨识
5.1.1危险源辨识范围
危险源辨识范围包括公司职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门及其从事的生产经营活动、产品和服务、所涉及的工作场所。
5.1.2危险源辨识方法和要求
5.1.2.1危险源辨识方法
1）现场调查、收集客观证据；
2）按生产工艺、流程排查；
3）监测和测量的数据；
4）曾经发生过或同行业类似的事故或事件；
5）专家咨询；
6）其他。
5.1.2.2危险源辨识要求
1)危险源识别应考虑过程或活动的正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。
2)危险源依据GB/T13861-2009《生产过程危险和危害因素分类与
代码》可分为六大类：物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性和其它等。
5.2职业健康安全初始评审
5.2.1当存在下列情况时，公司需进行职业健康安全管理现状的初始状态评审。
1）管理体系建立之初；
2）新、改、扩建项目实施之前；
5.2.2生产部组织各部门实施职业健康安全初始评审。职业健康安全初始评审的主要内容：
5.2.2.1分解作业活动
5.2.2.2识别职业健康安全危险源
1）识别最小活动单元中的职业健康安全危险源；
2）以往职业健康安全事件或事故的调查和评价资料；
3）公司各单位现场特征，包括功能区域划分、安全和消防设施位置分布等；
4）相关方报告、记录等资料，包括职业健康安全监测报告、安全评价报告等。
5.2.2.3评价和确定重大风险
5.2.2.4识别重大风险适用的法律法规和其他要求。
5.2.3生产部根据职业健康安全初始评审结果，编制“职业健康安全初始评审报告”，作为制定职业健康安全管理目标及管理方案的参考。“职业健康安全初始评审报告”报管理者代表审核批准。
5.3年度及异常情况下的危险源辨识与风险评价
5.3.1年度危险源辨识与风险评价
1）生产部每年初组织各部门对危险源再次进行识别和确认、必要时对危险源进行补充和更新，并及时更新危险源清单。
2）各部门每年初实施本部门年度危险源辨识与风险评价，提交“危险源辨识与风险评价表”。
3）危险源辨识与风险评价结束后，生产部组织对评价结果进行整理和初步确认，编制公司年度“重大风险清单”，报管理者代表批准后发布。
5.3.2异常情况下危险源辨识与风险评价异常情况下危险源辨识与风险评价由发生部门实施，辨识与风险评价结果提交生产部。异常情况包括：
1）生产经营活动、产品和服务过程中发生较大变化（如新、扩、改项目的实施，增加新设备、采用新工艺等）时；
2）法律法规及其它要求有较大变化时；
3）职业健康安全方针和目标发生重大变更时；
4）相关方有特殊要求或投诉时；
5）发生重大职业健康安全事故时。
5.4危险源风险评价方法
5.4.1生产部确定危险源风险评价方法，能够对公司各部门所有危险源进行合理、有效的评价。
5.4.2风险评价方法风险评价的方法包括直接判断法、D=LEC法等。
5.4.2.1直接判断法涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重点危
险源：
1)严重违反职业健康安全法律法规；
2)曾经发生过重大职业健康安全事故，且仍未采取改进措施；
3)直接观察到的重大事故隐患，且仍未采取改进措施；
4)相关方多次投诉，并受到上级或主管部门警告。
5.4.2.2作业条件危险性评价法（LEC法）
1）LEC法是一种常用的系统危险性的半定量评价方法。其危险性（D）值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。三种主要因素的评价方法为：
发生事故的可能性大小（L）
分数值
106310.50.20.1分数值
10暴露于危险环境中的频繁程度
连续暴露
事故（事件）发生的可能性
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可能设想
极不可能
实际不可能
暴露于这种危险环境中频繁程度（E）
63210.5每天工作时间内暴露
每周一次，或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
事故产生的后果（C）
分数值
1004015731D值
D＞320160＜D＜32070＜D＜16020＜D＜70D＜20危险程度
极其危险，不能继续作业
高度危险，要立即整改
显著危险，需要整改
一般危险，需要注意
稍有危险，可以接受
风险等级
32211发生事故产生的后果
大灾难，许多人死亡
灾难，数人死亡
非常严重，一人死亡
严重，重伤
重大，致残
引人注目，需要救护
风险等级分值（D=LEC）
风险等级D=LEC，D值大说明该过程、活动危险性大。
2）重大风险确定
D＜70为一般危险源，D≥70可考虑确定为重大风险。
5.5重大风险的控制
5.5.1对需进行设备、设施改造的项目，可采用目标和管理方案、运行控制程序等方式进行控制。
5.5.2制定实施控制措施就可得到有效控制的重大风险，可采用制定、修订并实施相关文件的方式进行控制。
5.5.3生产部通过对有关程序或作业文件实施的检查，确保有关程序和文件有效执行，能基本控制重大风险；
5.5.4各部门采用培训、教育或现场监督检查等方式对重大风险进行控制，不断提高员工安全意识。
5.5.5各部门对确定的重大风险可能涉及的潜在事故或紧
急情况制定应急计划或应急预案，报生产部审核，管理者代表批准。
5.6记录管理相关部门保存涉及重大风险有关运行、监测和控制的记录。
6相关文件
1)《法律法规和其他要求控制程序》
2)《应急准备和响应控制程序》
3)《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-92）
7相关记录
1)危险源辨识与风险评价表
2)重大风险清单
3)建设项目安全预评价报告
4)建设项目安全验收评价报告
篇五：安全风险辨识评估管控流程
XXXXXXXXX有限公司
程序（规范）文件
企业安全风险辨识分级管控程序
AQCX编
制
XX受
控
XX
受控状态
审
复
核
审
准
01XXXXX
XXXXX
XXXXXXX
批
版本号
页
数
11发布日期：
实施日期：
1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据
1.1.总体要求
严格贯彻执行
《中华人民共和国安全生产法》
及《中共中央国务院关于推进安
全生产领域改革发展的意见》
（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合
XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。
公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
1.2.目标
根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。
1.3.基本原则
必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”
、“管生产及业务必须管安全”
的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分
发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。
1.4.编制依据
安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南
构建双重预防机制的意见》
国家安全生产监督管理总局令第
70号《企业安全生产风险公告六条规定》
《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》
《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》
《
XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》
《海门市安全风险分级管控实施意见工作》《海门市安全风险分级管控实施意见工作》
江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预
《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》
防机制建设工作的指导意见。
2.0职责
2.1.公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会：
组
长:XXXX
常务副组长：XXXX
副
组
长：
XXX
成
员：程彤、XXX
委员会下设办公室，负责委员会日常工作。
2.2.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室：
管理员:XXXX
成
员：XXXXXXX
2.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会主要职责：
2.3.1.建立、健全本单位安全生产风险管控及隐患治理责任制。
2.3.2.组织制定并逐步根据实际操作过程完善本单位安全生产规章制度和操作规程。
2.3.3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
2.3.4.保证本单位安全生产风险管控及隐患治理资金投入的有效实施。
2.3.5.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产经营全过程安全事
故隐患。
2.3.6.组织制定并实施本单位的生产安全隐患治理应急处置预案。
2.3.7.及时如实报告企业安全风险隐患排查存在的问题，并监督整改实施情况。
2.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室主要职责：
2.4.1.制定安全排查目标和安全措施、进行岗位安全教育。
2.4.2.组织安全风险隐患排查，及时发现隐患及时组织或通知相关部
门进行整改。
2.4.3.
对重大安全隐患组织相关专业技术及委员会人员进行风险分析和监
督整改实施方案的处理。
2.5.公司安全风险分级管控和隐患排查治理委员会办公室负责公司安全风险评估、隐患排查治理工作的贯彻执行、业务指导、现场督导和检查考核工作，并汇总上报相关职能部门。
3.0安全生产风险分级管控
3.1.
安全生产风险分级管控流程
公司对各部门主要负责人及管理人员进行安全风险管控和隐患排查治理培训，各部门分别对班组长进行专项培训，班组长经培训合格后针对班组员工进行专项培训。
3.2.依据安全风险分级管控体系建设及隐患排查治理体系建设实施指南的标准和
要求，各部门按照指导手册系统的要求进行风险辨识和隐患排查。
风险分级管控程序如下：
3.3.公司建立“三级”安全风险评估责任体系：
3.3.1.建立以总经理为组长的安全生产风险分级管控与隐患排查治理委
员会为责任主体的公司级安全风险评估体系；
3.3.2.建立以各职能部门为责任主体的车间级安全风险评估体系；
3.3.3.建立以班组为责任主体的班组级安全风险评估体系。
3.4.风险分级：对评价结果进行划分等级，风险定为
4级，建立《风险分布
统计表》
1级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，应由
企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
2级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措
施进行控制管理，应由公司安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。
3级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；应由所在部门或车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。
4级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负
责管控，车间负责监督落实。
3.5.安全生产风险分级管控体系的建立
3.5.1.总经理/分管生产副总经理全面负责安全风险评估组织工作；
3.5.2.组员各部门负责人对分管范围内的安全风险评估工作负责，具体
组织分管范围内的安全风险评估工作
3.5.3.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会组长
/常务组长直
接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责主要（重
大）风险及控制措施、主要（重大）危险源清单、以及重大风险及
重大危险源管理方案、较大风险危险源管理方案的审批。
3.5.4.安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室是安全风
险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订公司安全风险评定、分
析、评价管理制度和考核标准，并对各部门安全风险评估工作开展
情况进行监督检查和考核，并负责含一般以下风险及控制措施实施确认。
3.5.5.其他职能部门委员会成员根据安全生产职责和专业分工，负责组
织各自专业范围内的风险危害因素辨识、评价、监督检查、效果评
价工作，负责公司相关业务重大风险分析记录的审查与控制效果验
收，负责本部门、专业范围内安全风险评估工作的组织协调、业务
指导和检查督导。
3.5.6.委员会成员是分管区域内安全风险评估工作实施的责任主体；
3.5.6.1.
总经理
/
副总经理生产责任人是安全风险评估管理的第一责任人，对分管区域内安全评估工作全面负责，组织实施各工段安全风险
评估。
3.5.6.2.
部门主管、部门兼职办公室成员对分管范围内的安全风险评估
工作负责，具体实施分管范围内的安全风险评估工作。
3.5.6.3.
部门对评估出的较高（重大、较大、一般）风险，应及时上报
安全生产风险分级管控与隐患排查治理委员会办公室及相关责任部
门，同时制定、落实好相关防范措施。
3.5.6.4.
各班组是安全风险分析过程的参与小组和分析结果的执行机
构。班长负责组织分管片区的安全评估工作，重点针对生产过程的作
业活动，从“人员、工具、环境”等方面，推进安全风险分析评估工
作的实施和改进。
3.5.7.落实管控责任部门、责任人和具体管控措施，建立《风险分
级管控登记台账》，做到对风险点持续有效把控。
3.5.8.风险点识别方法以及作业条件风险程度评价：
3.5.8.1.风险点识别范围的划分要求：风险点识别根据公司实际情
况以部门进行划分；其中每个部门区域按照作业区域或者作业
步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。
3.5.8.2.本公司使用作业条件风险程度评价--MES法风险(R)
＝
可控制实施状态（M）×暴露的频繁程度（E）×事故的可能后果（S）
分数值
无控制措施
有减轻后果的印记措施，如报警系统、个体防护用品
有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效
E1（人身伤害和职业相关病症）
人体暴露属于危险状态的频繁程度
控制措施的状态（M）
分数值
E2（财产损失和环境污染）
危险状态出现的频次
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶然出现
每月一次暴露
每年几次暴露
更少的暴露
常态
每天工作时间出现
每周一次或偶然出现
每月一次暴露
每年几次暴露
更少的暴露
0.5注
1:8小时不离开工作岗位的算“连续暴露”；危险状态常存算“常态”。
注
2：8小时内暴露一至几次算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次算“每天工作时间出现”。
事故的可能性后果（S）
分数
值
伤害
职业相关病症
财产损失
（元）
＞1千万
环境影响
有多人死亡
有一人死亡或
多人永久失能
永久失能
（一人）
需医院治疗缺
工
轻微，仅需急救
有重大环境影响的不可控制
排放
放
放
职业病（多人）
100万
-1000万
10万-10万
1万-10万
有中等环境影响的不可控排
职业病（一人）
有较轻环境影响的不可控排
职业性多发病
有局部环境影响的可控排放
职业因素引起的身体不适
＜1万
无环境影响
风险程度（等级）
一级
二级
三级
四级
R=MES
＞1890-1750-818-43.6.安全生产风险的控制
3.6.1.生产区域风险点识别
3.6.1.1.
一般区走廊多处配备消火栓及灭火器，管道安全阀在校验期、仪表显示正常、压力表在校验有效期、水位及显示正常、防护罩且
外壳接地、疏水阀无堵塞、管道法兰没有渗漏。
3.6.1.2.
生产车间用电系统
:
存在用电危险，车间安装联动性火灾
报警控制器，且在一般区、B级区、C级区D级区均有手动火灾报警
按钮，配备消火栓及灭火器。
3.6.2.设备部：有燃气锅炉使用管道天然气，锅炉有持有锅炉证的员工
操作，且定期培训，配备可燃气体探测器及报警联动装置、灭火器
及消火栓，燃气减压站及调压表远离设备部且管道为地下存放和架
空，地下管路有泄漏检测设备，且设置明显隔装置。
工程部：有高压变压房高压柜、变压器、低压开关柜，会产生触电
和爆炸，高压手套、高压靴、高压用电笔、高压棒及耐高压地毯等；
3.6.4.物资储备：分剧毒品库、易制爆、一般危险品库和成品及包材存放库，剧毒品库在仓库二楼具使用防盗门和
CK报警系统，有监控系统、和
CK报警系统联通公安治安平台和总值班室，危险品库存放化学试剂，远离生产区位于厂区角落，且全天有通风装置运行，配备多种灭火器、应急喷淋、气体探测器及报警装置，成品及包材存放库有温度监控装置，可以全天候监控温度，配备消防栓及灭火器。
3.6.5.
针对本公司风险分布制定风险的响应要求
风险数值
0-67-1213-119-36＞36响应程度
轻微或可忽略
可容忍
中等
需要控制
立即采取措施
行动或控制措施
无需采取措施
需要及时记录操作记录
加强培训及沟通
定期检查，降低风险
制定方案、立即改进
响应级别
个人级
班组级
部门级
部门级/公司级
公司级
3.6.6.
每月按时为员工配发劳动防护用品，配备无菌乳胶手套、口罩、过滤
式防毒面具，定期检查可燃气体报警仪、火灾报警器、消火栓、灭火器
的状态。
3.6.7.针对存在安全风险的岗位，明确岗位主要危害因素、后果、应急
措施和报警电话等，设置现场应急处置方案。
4.
公司将以有效控制风险、预防事故为目的，以对辨识出的风险进行评价、分级，明确责任部门、责任人，落实管控措施，形成风险管控清单，全面掌握安全风险分布情况，实施分级监管、动态巡察监管，使公司安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。
本程序解释权属于：安全生产风险分级管控与隐患排查治理委会办公室
篇六：安全风险辨识评估管控流程
危险源辨识、风险评价及控制管理程序
1目的为规范公司(以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业健康安全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，降低危险源辨识及控制不规范的风险，特制定本程序。
2适用范围
本管理程序适用于公司总部体系各单位。
3职责
3.1安全保卫部
3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准;3.1.2组织收集并公布源自厂区外可能对厂内构成负面影响的危险源情况;3.1.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。
3.2运输部负责指导各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；负责监督检查交通安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。
3.3设备部负责制定检修项目危险源辨识标准并监督执行；负责组织危险源治理维修工程项目立项审查。
3.4工程管理部负责制定建设项目危险源管理标准；审核建设项目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监督执行。
3.5投资管理部负责组织危险源治理技改项目立项审查。
3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。
3.7体系各单位
3.7.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源（包括组织大型会议、活动、出差或售后服务等活动的危险源），改进Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施；
3.7.2负责提出技改、维修工程项目申请;确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况；
3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响；
3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。
4危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。
5工作活动分类
体系各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-B07）。
6（关键控制活动）危险源辨识
6.1体系各单位按照专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-B07）的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中各职能部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险源，应交由现场汇总;6.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关单位应填写《危险源辨识评价变更说明》（表格编号BGFZ16B01－01A），在事故、事件发生后20个工作日内报安全保卫部。
6.3当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。
7（关键控制活动）风险评价
7.1对危险化学品重大危险源实施特殊管理，具体办法见《危险化学品安全管理办法》;7.2体系各单位成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风险评价，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：BGFZ16B01－02A），具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（BGFS-16-01-B07）;7.3体系各单位每季度末上报《危险源统计表》（表格编号BGFZ16B01－03A）并挂在本部门门户网站;7.4每年六月末，体系各单位将评价出的危险源全部汇总报安全保卫部，安全保卫部据此确定是否变更《危险源风险分级标准》（BGFS-16-01-B02）。
8确定风险控制措施
8.1体系各单位确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写《危险源风险评价风险控制表》（表格编号：BGFZ16B01－02A），可包括改善型方案与管理型措施。
8.2（关键控制活动）制定改善型方案
8.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见收集情况及硬件设施改造的可行性，相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道实施的，按照相关项目的管理流程向投资部、设备部等部门提出立项申请，从检修渠道实施的由各单位自行确定改善型方案。
8.2.2经投资部、设备部审查同意立项的，项目单位确定改善目标
和方案，填写《危险源管理方案表》(表格编号:BGFZ16B01－04A)报安全保卫部备案，若方案变更需及时将变更情况报安全保卫部备案。
8.3管理型措施
对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的Ⅰ、Ⅱ级危险源，体系各单位应确定管理型措施（培训、运行控制、应急响应），填写《Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分的危险源清单》（表格编号：BGFZ16B01－05A）。
9风险控制、检查及评审
9.1（关键控制活动）各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到具体责任者。
9.2体系各单位须将危险源风险控制措施监控纳入检查计划，逐级进行监督检查，其中对Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分危险源的风险控制措施执行情况应及时在安全日管控系统中登录，各单位每月至少检查一次，每季度末汇总并填写《Ⅰ、Ⅱ级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表》（表格编号：BGFZ16B01－06A）报安全保卫部;9.3（关键控制活动）改善型方案按项目管理方式实施管控。项目单位依照计划进度实施推进并将项目进展情况报安全保卫部，项目脱期的应书面说明;9.4安全保卫部、运输部、设备部、工程管理部、能源环保部对体系各单位危险源管控情况按专业分工进行指导检查，检查结果作为绩效考评的依据;9.5相关单位检验目标达成情况，每年对Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效进行一次评审，填报《Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效评审表》（表格编号：BGFZ16B01-7A），作为本单位管理评审的输入。
10附则
本程序涉及各项记录由记录编制单位负责保存，保存期为记录有效期满后两年。
附件:
危险源辨识风险评价风险控制流程图安全保卫部制定本程序与标准向相关方提出危险源辨识管控要求并纳入合同履约评价危险源辨识专业指导制定检修项目危险源管理标准并指导实施制定建设项目危险源管理标准并指导实施工作活动分类运输部合同签约部门投资管理部设备部工程管理部体系各单位危险源辨识沟通危险源信息确定风险分级标准是立项审查是否改善风险评价否保持或改进控制措施确定改善型方案项目实施项目跟踪实施风险控制措施分级检查控制绩效评审提交管理评审
表格编号：BGFZ16B01－01A危险源辨识评价变更说明
单位：
序号
注：1、若事故发生前未辨识出该危险源，“原辨识危险源”一栏请填“未辨识”；
2、根据《危险源辨识与评价管理标准》中“表1”的规定，发生事故后三年内，L值的取值不得低于3分。
事故情况
原辨识
危险源
L风险评价
ECD风险等级
目前辨识
危险源
L风险评价
EC风险D等级
控制措施
制表：
审核：
批准：
日期：
表格编号：BGFZ16B01－02A
危险源风险评价风险控制表
单位（部门）
作业区：
可能发生序等活动
危险源
的事故或现有控制措施
LECD拟定控制措施
号
级
职业病
评价者：
审核：
批准：
日期：
填表说明：
1、对可能发生的事故或职业病一栏中填写事故或职业病类别（参见《危险源辨识与评价管理标准》)名称。如属于“其他伤害”事故的需写出可能发生的具体伤害，如“跌伤、碰伤、挤压伤”等。
2、“类型”填“管理”或“改善”。
2.1改善型，“拟定控制措施”填写“拟实施
年技改、维工或检修项目（项目名称：×××）”。
2.2管理型，“拟定控制措施”填写“拟采取的具体控制措施，如加强培训、完善规程或预案、演练”
类型
表格编号：BGFZ16B01－03A
危
险
源
统
计
表
单位或部门：
危
险
源
数
量
序号
部门
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
Ⅳ级
Ⅴ级
其中C值大于15分
小计
合
计
制表：
审核：
批准：
日期：
表格编号：BGFZ16B01－04A
危险源管理方案表
单位（部门）
序责任
投资
危险源
目标
主要措施及管理方案
责任者
计划完成进度
号
单位
估算
制表：
审核：
批准：
日期：
填表说明：
1、目标如可量化时尽可能量化；
2、计划进度要求将总的计划节点细化到项目建议书、可研、设计、采购、施工准备、施工、竣工验收等各阶段，要明确各阶段时间表及责任者。
表格编号：BGFZ16B01－05A
Ⅰ、Ⅱ级及C值大于15分的危险源清单
单位：
序风险可能发生的所在位置（分厂、车危险源
号
等级
事故
间、机组）
制表：
审核：
批准：
日期：
填表说明：控制措施请详细描述，并标注规程编号；
管理（控制）措施
表格编号：BGFZ16B01－06A
Ⅰ、Ⅱ级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表
单位（部门）：
序危险源
管理（控制）措施
责任单位
责任者
检查情况及发现问题概况
号
制表：
审核：
日期
填表说明：
1、检查情况请如实填写检查内容与频次，如有问题可简单描述，具体检查记录由各单位妥善保存年内备查。
2、控制情况评价填写“受控”或“不受控”，凡不受控的，各单位应拟定纠正措施加以整改。
控制情况评价
表格编号：BGFZ16B01－07A
Ⅰ、Ⅱ级危险源风险控制绩效评审表
单位（部门）：
序风险危险源
号
等级
新增控制措施或管理方案
原危险性
LECD
现危险性
LECD
控制绩效评价
制表：
审核：
批准：
日期：
填表说明：控制绩效评价填“风险有效降低到
级”或“风险未降低”，如“风险未降低”请另附说明
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